县财政局内部控制工作总结

县财政局内部控制工作总结

为进一步提升我单位的管理水平，强化廉政风险防控，规范内部控制，根据《县财政局关于行政事业单位内部控制建设的实施方案》，我们对内部控制建设及基础性评价工作进行了深入实施。现将工作总结如下：
**一、工作实施概况**
1. 成立领导小组，建立运行机制。依据财政部指导意见，我们成立了以内控建设为主题的领导小组，由XXX同志担任组长，XXX同志担任副组长，院领导班子其他成员及各部门负责人为成员。领导小组下设办公室于财务科，由XXX同志负责，明确了领导小组和工作职责，确保了内控工作的顺利推进。
2. 组织专题培训，提升工作能力。我们及时召开内控专题培训会议，深入学习财政部、省财政厅及审计厅关于内部控制建设的相关文件，通过培训，提高了全体成员对内控工作的认识和操作水平，为内控工作的全面实施奠定了基础。
3. 明确职责，落实任务。在内控小组的统一部署下，我们明确了各部门在内控工作中的职责，并要求制定工作职责表和业务流程图，对照内控规范，对现有制度进行全面梳理和完善，确保内控规范的有效实施。
4. 开展摸底调查，实施客观评价。在领导小组的领导下，我们对内部事务进行了全面梳理，确定了内控的关键点，并依据内控评价指标，组织开展了内控基础性评价工作。经过自我测评，单位层面得分XX分，业务层面得分XX分，总分XX分。
**二、存在的问题**
1. 内控制度建设不完善。虽然我们制定了一系列内控制度，但未全面覆盖所有业务，现有制度还需完善，内控风险评估工作有待加强。
2. 权力运行制约监督不足。尽管建立了权利运行机制，但缺乏对决策权、执行权、监督权相互制约、相互协调的定期监督。
3. 未建立内部控制管理信息系统。现代化的管理需求未得到满足，这在单位层面上造成了较多失分。
4. 预算控制不够精细。预算指标未完全分解至部门，预算支出未细化到项目，导致预算执行中出现差异。
**三、工作体会**
实施内控基础性评价工作使我们深刻认识到其重要性。通过评价，我们明确了内控的基本要求和内容，发现了不足之处，有针对性地建立了内部控制体系，推动了内控工作的完善和实施。同时，我们也意识到内部控制机制的建立是一项持续性的工作，需要不断地优化和完善。2025-01-06